| Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | A.VOLTA LICEO E TECNICO | 2.873,00 € | 16/05/2023 |
| Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | ANTONIO MEUCCI - I.T.C. "MEUCCI" | 1.705,00 € | 16/05/2023 |
| Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | ALESSANDRO TASSONI - LICEO SC. TASSONI | 1.967,00 € | 16/05/2023 |
| Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | AGOSTINO PARADISI - I.T.C. PARADISI | 2.758,00 € | 16/05/2023 |
| Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | A.F.FORMIGGINI SCIEN E CLASS - LICEO | 2.493,00 € | 16/05/2023 |
| Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | A. VENTURI -ISTITUTO SUPERIORE A.VENTURI | 2.703,00 € | 16/05/2023 |
| Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | A. FERRARI - I. I. S. A.FERRARI | 1.382,00 € | 16/05/2023 |
| Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | A. BAGGI - I.T.C.G. A.BAGGI | 1.613,00 € | 16/05/2023 |
| Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | MORRI EMANUELE | 185,00 € | 12/05/2023 |
| Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | MANICARDI PAOLA | 323,23 € | 12/05/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | UPI EMILIA ROMAGNA | 32.292,00 € | 08/05/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 74,27 € | 26/04/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 65,27 € | 15/06/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 25,39 € | 17/05/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SPORTPERTUTTI SSD ARL | 30.963,60 € | 19/06/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SPAZIO COOPUNIMMOBILIARE SOC.COOP | 15.860,00 € | 16/06/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | PROVINCIA PARMA FRATI MINORI CAPPUCCINI | 32.000,00 € | 03/04/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | POLISPORTIVA MARANO ASD APS | 5.032,50 € | 21/04/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | POLISPORTIVA MARANO ASD APS | 5.032,50 € | 15/05/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | POLISPORTIVA MARANO ASD APS | 5.032,50 € | 08/06/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | PARROCCHIA S.GIOVANNI APOSTOLO | 13.227,50 € | 15/06/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 10.931,80 € | 23/06/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 9.282,24 € | 27/04/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 7.569,99 € | 17/05/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENI FUEL S.P.A | 9.234,61 € | 28/04/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENI FUEL S.P.A | 4.654,51 € | 26/06/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENI FUEL S.P.A | 3.501,22 € | 03/04/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENI FUEL S.P.A | 3.311,74 € | 17/04/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENI FUEL S.P.A | 2.345,73 € | 23/06/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | DIPENDENTI PROVINCIALI | 350,00 € | 22/06/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | DIPENDENTI PROVINCIALI | 331,50 € | 23/05/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COOPERATIVA POLIVALENTE A. CORASSORI | 5.002,00 € | 27/06/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COOPERATIVA POLIVALENTE A. CORASSORI | 4.819,00 € | 18/04/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COOPERATIVA POLIVALENTE A. CORASSORI | 3.660,00 € | 12/05/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMPONENTI COMMISSIONI | 1.929,96 € | 24/04/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMPONENTI COMMISSIONI | 264,07 € | 22/06/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | CIRCOLO TENNIS PAVULLO | 9.555,53 € | 17/05/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | CIRCOLO POLISPORTIVA SALICETA S.GIULIANO | 16.738,40 € | 26/04/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | AUSL MODENA AZ. UNITA' SANITARIA LOCALE | 2.448,54 € | 24/04/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | AUSL MODENA AZ. UNITA' SANITARIA LOCALE | 67,00 € | 18/04/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ASD CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA | 4.265,12 € | 17/04/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | AREA SERVIZI ENERGIA FUTURA ASEF S.R.L. | 434,49 € | 27/04/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | AREA SERVIZI ENERGIA FUTURA ASEF S.R.L. | 364,82 € | 23/06/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | AREA SERVIZI ENERGIA FUTURA ASEF S.R.L. | 335,83 € | 16/05/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | ZUCCHETTI S.P.A. | 2.081,14 € | 21/04/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | UNIMATICA S.P.A. | 2.903,60 € | 08/05/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | UNIMATICA S.P.A. | 609,60 € | 18/05/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | TELECOM ITALIA SPA - TIM S.P.A. | 1.400,16 € | 09/05/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | TEAMSYSTEM S.P.A. | 14.999,90 € | 02/05/2023 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | SEMENDA S.R.L. | 31.720,00 € | 21/06/2023 |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2023
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