| Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquisto di beni e servizi | 1030105 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | INGROSCART S.R.L. | 366,00 € | 10/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 3.440,40 € | 22/08/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 799,85 € | 19/08/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | T.E.S. S.P.A. | 41.746,11 € | 13/08/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | TEOM S.R.L. | 488,00 € | 22/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | SUPER TECNICA MARTINELLI S.N.C. | 115,00 € | 13/08/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | SETTI FERRAMENTA S.R.L. | 497,71 € | 24/09/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | SETTI FERRAMENTA S.R.L. | 273,11 € | 13/08/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | SECURTEX SRL | 11.696,14 € | 06/08/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 234,40 € | 11/09/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | POLIMAR SAS DI RENATO POZZI & C. | 585,60 € | 16/09/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | PIACENTINI EDILIZIA S.R.L. | 300,00 € | 26/08/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | PACE S.P.A. | 203,62 € | 12/08/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | HIDROSTAR S.R.L. | 194,19 € | 05/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | FERRAMENTA LE TORRI DI VERRUCCHI G. SNC | 250,00 € | 08/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | FERRAMENTA GALLI DI MASELLI ANNA | 387,99 € | 17/09/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | FERRAMENTA GALLI DI MASELLI ANNA | 100,00 € | 22/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | EUROFLEX S.R.L. | 63,00 € | 29/08/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | ELETTROVENETA SPA | 149,94 € | 17/09/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | ELETTROVENETA SPA | 148,94 € | 22/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | EDILIZIA BAROZZI S.R.L. | 93,06 € | 18/09/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | EDILIZIA BAROZZI S.R.L. | 67,22 € | 26/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | EDIL DONINI S.N.C. | 600,00 € | 26/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | CO-NI S.R.L. | 366,00 € | 19/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | CARBONI S.P.A. | 892,69 € | 29/08/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | BRICOMAN ITALIA S.R.L. | 1.431,25 € | 05/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | BERNARDONI ROMEO | 300,00 € | 10/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CARROZZERIA ANTONIONI DIEGO | 207,40 € | 24/09/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | BERNARDI & MANICARDI S.R.L. | 169,58 € | 14/08/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 € | 02/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | ADRIATICA ASFALTI S.R.L. | 7.312,68 € | 18/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni | MONRIF NET S.R.L. | 179,99 € | 03/09/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni | EDICOLA VIA VERDI DI MANZINI DAVIDE | 325,90 € | 08/08/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni | EDICOLA VIA VERDI DI MANZINI DAVIDE | 304,50 € | 16/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni | EDICOLA VIA VERDI DI MANZINI DAVIDE | 113,30 € | 05/09/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni | EDICOLA CANALGRANDE DI MELETTI S.& C SAS | 197,70 € | 05/09/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | BRUZZI IMPIANTI DI BRUZZI M. & C. S.A.S. | 2.501,00 € | 17/09/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | BORSARI LUCIANO S.R.L. | 976,00 € | 16/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | BORSARI LUCIANO S.R.L. | 292,80 € | 29/08/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | BERTOLANI GIUSEPPE, FABIO E C. S.N.C. | 9.002,87 € | 22/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | BERSELLI CHRISTIAN | 1.119,88 € | 12/08/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | BERNARDONI ALEX | 3.131,02 € | 19/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | BERNARDI & MANICARDI S.R.L. | 85,40 € | 01/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | BENEVENTI S.N.C. | 305,00 € | 26/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | BALLOTTA GIANNI MONTAGGI | 1.001,13 € | 28/08/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | BALLOTTA GIANNI MONTAGGI | 524,60 € | 26/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | AZIENDA AGRICOLA FRATELLI CASINI S.S. | 11.754,32 € | 11/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 120,00 € | 02/07/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ASPEX S.P.A. | 440,91 € | 12/08/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | AMMAR S.R.L. | 951,60 € | 02/08/2019 |
Ultimo aggiornamento: 28/02/2020
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