Dettaglio Contenuto
- Spesa
- Acquisto di beni e servizi
- Codice Tipologia di Spesa
- 1030219
- Tipologia di spesa
- Servizi informatici e di telecomunicazioni
- Beneficiario
- ELECTRO GRAPHICS SRL
- Importo
- 1.127,28 €
- Data pagamento
- 10/03/2021
Ultimo aggiornamento: 04/05/2021
Pubblicazione: 04/05/2021