Dettaglio Contenuto
- Spesa
- Acquisto di beni e servizi
- Codice Tipologia di Spesa
- 1030219
- Tipologia di spesa
- Servizi informatici e di telecomunicazioni
- Beneficiario
- ELECTRO GRAPHICS SRL
- Importo
- 1.122,40 €
- Data pagamento
- 19/01/2022
Ultimo aggiornamento: 29/04/2022
Pubblicazione: 29/04/2022