Dettaglio Contenuto
- Spesa
- Acquisto di beni e servizi
- Codice Tipologia di Spesa
- 1030219
- Tipologia di spesa
- Servizi informatici e di telecomunicazioni
- Beneficiario
- ELECTRO GRAPHICS SRL
- Importo
- 2.693,76 €
- Data pagamento
- 01/02/2023
Ultimo aggiornamento: 24/07/2023
Pubblicazione: 24/07/2023