Dettaglio Contenuto
- Spesa
- Acquisto di beni e servizi
- Codice Tipologia di Spesa
- 1030219
- Tipologia di spesa
- Servizi informatici e di telecomunicazioni
- Beneficiario
- ELECTRO GRAPHICS SRL
- Importo
- 2.840,16 €
- Data pagamento
- 06/02/2024
Ultimo aggiornamento: 28/05/2024
Pubblicazione: 02/04/2024